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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 신안군은 본 회계연도의 ‘신안의꿈! 새로운 시작!’이라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(19개)-정책사업목표(69개)-단위사업(184개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 69개의 정책사업목표와 143개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

신안군 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
합계	21	90	170	8	132	30	502,533	451,668	50,864
기획홍보실	1	6	9	1	3	5	2,482	2,848	-366
행정지원실	1	3	7	0	7	0	24,596	20,944	3,651
민원봉사실	1	1	2	0	1	1	2,996	2,710	286
친환경농업과	1	6	11	0	5	6	44,759	38,488	6,271
해양수산과	1	6	11	0	11	0	33,626	25,711	7,915
문화관광과	1	7	15	3	7	5	14,685	16,063	-1,378
주민복지과	1	10	19	1	15	3	64,230	49,559	14,672
지역경제과	1	7	14	0	14	0	8,881	8,848	33
환경녹지과	1	5	10	0	10	0	16,461	35,055	-18,594
안전건설방재과	1	4	8	0	8	0	67,918	56,926	10,992
도서개발과	1	6	11	0	4	7	67,563	67,412	151
세무회계과	1	2	4	0	4	0	57,903	50,980	6,923

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
의회사무과	1	1	2	2	0	0	1,049	918	131
농업기술센터	1	2	4	0	4	0	7,482	7,019	463
보건소	1	1	4	0	2	2	13,662	9,826	3,836
상하수도사업소	1	7	13	1	12	0	43,485	51,658	-8,172
대광개발사업소	1	1	1	0	0	1	2,456	1,021	1,436
홍도관리사무소	1	2	2	0	2	0	513	471	42
시설관리사업소	1	8	10	0	10	0	7,987	0	7,987
특산물유통사업소	1	3	10	0	10	0	11,853	0	11,853
흑산공항중심권개발단	1	2	3	0	3	0	2,401	0	2,401
지도읍	0	0	0	0	0	0	496	481	16
압해읍	0	0	0	0	0	0	525	453	72
증도면	0	0	0	0	0	0	338	314	24
임자면	0	0	0	0	0	0	363	346	17
자은면	0	0	0	0	0	0	365	349	16
비금면	0	0	0	0	0	0	426	395	31
도초면	0	0	0	0	0	0	452	418	34
흑산면	0	0	0	0	0	0	517	549	-33
하의면	0	0	0	0	0	0	344	320	23
신의면	0	0	0	0	0	0	319	277	41
장산면	0	0	0	0	0	0	310	298	11
안좌면	0	0	0	0	0	0	452	420	33
팔금면	0	0	0	0	0	0	289	269	20
암태면	0	0	0	0	0	0	348	322	26

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	2,251,531	2,323,447	71,916	2,277,915
부채 총계	34,520	28,032	-6,488	30,480
비용 총계	412,781	433,555	20,774	346,002
수익 총계	515,904	510,344	-5,560	440,250

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 신안군의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▸ 2017회계연도 기금운용에 대한 2017년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19.2. 예정)

9-4.  재정분석 결과

‣ 2017회계연도 재정운영에 대한 2018년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19.2. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

우리 신안군은 재정 운영이 건전하여 해당사항 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 신안군의 2017년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	9,509	7,904	83.12
여성정책추진사업	1,131	1,115	98.58
성별영향분석평가사업	3,895	3,570	91.66
자치단체 특화사업	4,483	3,218	71.8

▸ 2017년 성인지결산 기준

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 신안군에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
당해연도(‘17)	35	1,272,212	27	1,241,425	1,231,425	8	30,787	30,787
전년도(‘16)	13	563,500	12	559,000	559,000	1	4,500	4,500
증감	22	708,712	15	682,425	672,425	7	26,287	26,287

2017년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	③	신안춘란전시회	2017.03.07.~2017.03.08.	한국춘란 200여분 전시회 개최	20,000	0	20,000	농업기술센터	061-240-4112
2	③	서부권농촌지도자회한마음대회	2017.08.11.~2017.08.11.	농촌지도자회 활성화를 위한 서부권 수련회 및 품목별 영농교육	3,528	0	3,528	농업기술센터	061-240-4112
3	③	신안군농업인한마음대회	2017.11.15.~2017.11.15.	신안군 농업인단체(농업경영인회) 한마음대회 지원	30,000	0	30,000	농업기술센터	061-240-4112
4	⑥	신안튤립축제	2017.04.07.~2017.04.16.	문화․체험행사, 편의․볼거리 시설, 행사홍보, 등	90,000	0	90,000	대광개발사업소	061-240-4042
5	②	신안천일염 전국대학생 바둑대회	2017.09.09.~2017.09.09.	광주 전남 지역 유,청소년 바둑대회 개최	17,050	0	17,050	문화관광과	061-240-8356
6	⑥	국수산맥 국제바둑대회	2017.07.28.~2017.08.02.	국제 어린이？프로 부문 바둑대국 및 남도 투어	148,756	0	148,756	문화관광과	061-240-8356
7	③	비금 원평해수욕장 가요제	2017.08.01.~2017.08.01.	축하공연, 노래자랑	10,000	0	10,000	문화관광과	061-240-8356
8	③	도초 시목 해변가요제	2017.07.29.~2017.07.29.	축하공연, 노래자랑	10,000	0	10,000	문화관광과	061-240-8356
9	④	지도향교춘계석전제봉행	2018.03.01.~2018.03.01.	초헌례, 아헌례, 종헌례 봉행	2,500	0	2,500	문화관광과	240-8356
10	⑥	신안미술협회 신안사상대회 및 작품전시회	2018.03.07.~2018.10.31.	제3회학생튤립사생대회, 박득순미술관개관3주년기념학생사생대회, 회원전	33,000	0	33,000	문화관광과	061-240-8356

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
11	③	신안 트라이애슬론 대회	2017.05.20.~2017.05.21.	○ 전국에서 가장 많은 1,000여개의 섬으로 형성되어 있으며 12,654㎢의 광활한 바다를 보유하고 있는 신안군에서 익스트림 스포츠의 대명사인 트라이애슬론(철인3종 경기) 대회를 개최하여 해양 레저스포츠 활성화에 기여 ○ 꾸준한 개최를 통해 외국 선수가 참여하는 국제 대회급(3년차)으로 육성하여 국제해양 관광도시로서의 면모를 갖출 수 있는 계기 마련	65,129	10,000	55,129	문화관광과	240-8356
12	③	광주,전남서남부 15개정 궁도대회	2017.07.01.~2017.07.01.	전국 단위 궁도대회 개최	8,250	0	8,250	문화관광과	061-240-8356
13	③	신안천일염배 전라남도 배드민턴대회	2017.07.01.~2017.07.02.	전남도내 배드민턴 동호회가 참가하는 대규모 대회 개최	25,000	0	25,000	문화관광과	061-240-8356
14	③	섬들의고향신안해변가요제(자은)	2017.08.05.~2017.08.05.	축하공연, 노래자랑	6,000	0	6,000	문화관광과	061-240-8356
15	⑥	신안군 체육인의 밤	2017.12.08.~2017.12.08.	체육 유공자 발굴 및 포상	32,970	0	32,970	문화관광과	061-240-8356
16	⑥	신안 '천도천색길' 자전거투어	2017.08.17.~2017.08.17.	경상도(부산, 남해) 자전거 동호회 신안 자전거길 홍보	1,909	0	1,909	문화관광과	061-240-8356
17	⑥	사이클링신안대회	2017.09.08.~2017.09.10.	비금？도초 ~ 중부권(자은？암태？팔금？안좌)을 연계한 2박3일 자전거 대회	23,229	0	23,229	문화관광과	061-240-8356

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
18	③	신안군수기체육대회	2017.04.28.~2017.04.29.	축구 등 8개 종목 면 대항전	93,760	0	93,760	문화관광과	061-240-8356
19	④	인동초 전국국악대전	2017.09.23.~2017.09.24.	고법, 판소리, 무용, 기악분야에서 명인부, 일반부, 신인부, 학생부, 초등부 경연 실시	88,199	0	88,199	문화관광과	061-240-8356
20	④	지도향교추계석전제봉행	2017.09.27.~2017.09.27.	초헌례, 아헌례, 종헌례 봉행	2,500	0	2,500	문화관광과	061-240-8356
21	③	신안군 다문화가족 한마음 축제	2017.04.14.~2017.04.14.	다문화가족 축제 행사, 유공자 포상, 부대행사, 오찬 등	25,000	0	25,000	주민복지과	061-240-8932
22	③	노인대학연합체육대회	2017.04.25.~2017.04.25.	노인대학학생들의 한마당 어울림행사, 체육대회	25,000	0	25,000	주민복지과	061-240-8583
23	③	양성평등주간기념행사	2017.07.01.~2017.07.07.	양성평등사회 실현에 공헌한 유공자를 발굴하여 시상,격려하고 우수사례를 널리 알려 양성평등문화 확산에 기여	20,000	0	20,000	주민복지과	061-240-8932
24	③	신안군지회장기 한궁대회	2017.08.18.~2017.08.18.	개회식, 참가자 대항경기, 시상식 등	2,100	0	2,100	주민복지과	061-240-8932
25	③	신안군지회장기 게이트볼대회	2017.08.29.~2017.08.30.	개회식, 읍,면 대항경기, 시상식 등	33,000	0	33,000	주민복지과	061-240-8932
26	③	신안군장애인한마음대축제	2017.10.01.~2017.10.01.	기념식 및 축하공연, 레크레이션, 노래자랑 등	35,000	0	35,000	주민복지과	061-240-8932
27	③	보훈가족 한마음대회	2017.11.02.~2017.11.02.	식전행사, 개회식, 오찬, 문화행사 등	20,000	0	20,000	주민복지과	061-240-8932
28	③	자원봉사자의날 기념 나눔 자원봉사자 대회	2017.12.08.~2017.12.08.	자원봉사자의날 기념식 행사, 유공자 포상, 부대행사, 오찬 등	21,000	0	21,000	주민복지과	061-240-8932

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
29	③	신안군지회장기 노인친선 장기대회	2017.12.14.~2017.12.15.	개회식, 참가자 대항경기, 시상식 등	4,000	0	4,000	주민복지과	061-240-8932
30	③	신안천일염 생산자 한마음 큰잔치	2017.11.21.~2017.11.21.	한마음 큰잔치 기념식, 생산자 교육, 축하 공연 등	35,310	0	35,310	특산물유통사업소	061-240-8344
31	③	섬들의 고향 신안 화합대축제	2017.09.15.~2017.09.16.	문화예술 공연, 체육행사, 음식경연대회	272,168	0	272,168	행정지원실	061-240-8236
32	③	신안군이장연합회한마음대회	2017.05.12.~2017.05.12.	식전행사, 기념식, 레크리에이션	30,000	0	30,000	행정지원실	061-240-8236
33	⑥	신안공직자 명랑가을운동회	2017.10.21.~2017.10.21.	체육경기, 어울림마당, 부대행사	100	0	100	행정지원실	061-240-8241
34	③	전국섬등산대회	2017.10.28.~2017.10.28.	식전행사(난타 공연), 본행사(등반대회), 부대행사(시금치 캐기, 향토식당 운영, 특산품 판매)	21,727	0	21,727	환경녹지과	061-240-8443
35	③	식목일기념나무심기행사	2017.03.17.~2017.03.17.	수목식재(면적 : 3ha / 수량 : 1,000본)	16,027	0	16,027	환경녹지과	061-240-8443

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2018년(2017회계연도) 행사·축제별 원가회계정보(별지)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표(별지)

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 신안군에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
		해당없음

▸ 대상사업 : ‘17년 준공된 사업

청사 신축비용 원가정보

(선도출장소 신축공사)

세무회계과, 강남중, 240-8318

1. 일반현황

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

신안군 압해읍 천사로 1004

○ 인구 수

착공일

준공일

43,294명(2015 기준)

42,652명(2016 기준)

○ 공무원 수

착공일

준공일

정원/현원

707명 / 695명

707명 / 681명

○ 재정자립도

착공일

준공일

사업

개요

○ 기존청사

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
기타(출장소)	1987	660㎡	125㎡	125㎡	(0/1)
:

○ 청사신축 필요성

( 기존 청사의 노후화 및 행정서비스 개선)

○ 사업기간

착공 당시

2015 ~ 11  (  0년)

준공

2016 ~ 04  (  0년)

○ 사업수행방식

입찰(적격심사 낙찰제)

○ 추정(예정)가격

267

계약금액

252

낙찰율

94%

○ 청사 규모

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
기타(출장소)	2016.4	1,884㎡	78.3㎡	78.3㎡	(0/1)
:

소  요

예산액

○ 사업비 조달 현황

구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채
합계				252
Y-3 이전				0
Y-2				0
Y-1				0
준공연도(Y)				252

○ 세부 내역별 사업비

구분

연도별 사업비

비고

Y-3 이전

Y-2

Y-1

준공연도(Y)

1) 토지매입비

0

2) 설계비

10

3) 감리비

0

4) 공사비

242

5) 기타부대비

0

추진

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

자체

타당성 조사

자체

투자심사

중앙

공유재산관리계획

지방의회

설계

자체

착공

자체

준공

자체

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		241,989,600
	원/㎡		3,090,544
	비율		100%
건 축	금액		224,365,600
	원/㎡		2,865,461
	비율		93%
기 계	금액	-	-
	원/㎡	-	-
	비율	-	-
전 기	금액		12,430,000
	원/㎡		158,748
	비율		5%
통 신	금액		5,194,000
	원/㎡		66,335
	비율		2%
부대시설 (토목,조경)	금액	-	-
	원/㎡	-	-
	비율	-	-

9-9. 수의계약 현황

우리 신안군의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
2,216	170,780	47	690	2.12	0.40

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2013	2014	2015	2016	2017
수의계약 실 적	건수	35	30	9	19	47
	금액	1,629	1,155	345	282	690

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 운영현황 (기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
신안군	체육시설	체육시설	신안공설 운동장	2016.10.15	1,284	85,252

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	잔존가액	내용연수
신안공설운동장	직영	3	4,490	19,121	390	455	18,666	40	28	1	△27

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’16.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
13	13	0	0	13	0	13	0	0	0	0	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

우리군은 해당이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

조기집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2017년도 6월말까지의 지방자치단체 조기집행 목표율은 조기집행 대상액 대비 평균 56.5%이며, 광역자치단체는 58.0%, 기초자치단체와 지방공기업은 55.0%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
299,600	164,800	176,200	58.81	106.92

9-14. 감사결과

우리 신안군이 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
전라남도	17.12.26.	2017년 사회복지시설기능보강사업 특정감사 ①노인전문요양원 개보수공사 추진소홀 ②임자어린이집 증개축 기능보강사업 추진 부적정	①미시공 금액 회수 (2,658천원)	회수완료
			②과다집행된 보조금회수 (30,140천원)	분할납부 (20개월)
전라남도	17.12.26.	귀농지원보조금 집행 관리 실태 점검 (정착자금지원귀농인 사후관리 소홀)	융자금회수 (16,583천원)	회수 처리중